Zobrazenie tejto stránky je optimalizované pre prehliadač Google Chrome
OBJEDNÁVKY
Partner Rok
1. 26/2018 REAL-K s.r.o. Voda 42,00 2018-05-03 26/2018
2. 23/2018 CRANIUM COMPUTER s.r.o. Tonery, diskety, obálky 1 021,21 2018-05-02 23/2018
3. 25/2018 MILO Roman Vodoinštalatérsky materiál 40,70 2018-04-30 25/2018
4. 20/2018 Unifer s. r. o. Kosačka 349,00 2018-04-25 20/2018
5. 24/2018 Protex Štúrovo s.r.o. Kancelárske potreby 76,26 2018-04-25 24/2018
6. 21/2018 Autotec Štúrovo Oprava sanitky 135,10 2018-04-23 21/2018
7. 16/2018 Drogéria Azúr, Štúrovo Dezinfekčný materiál 110,20 2018-04-20 16/2018
8. 22/2018 SEVENET s.r.o. Inštalačné práce 120,00 2018-04-10 22/2018
9. 19/2018 Búcsi elektro, Štúrovo Elektrický materiál 211,10 2018-04-05 19/2018
10. 18/2018 VAMEL Meditec Materiál 76,20 2018-04-04 18/2018
11. 15/2018 Protex Štúrovo s.r.o. Kancelárske potreby 35,09 2018-04-03 15/2018
12. 27/2018 Drogéria Azúr, Štúrovo Dezinfekčný materiál 105,10 2018-04-03 27/2018
13. 13/2018 STK N. Zámky STK a EK 55,00 2018-03-27 13/2018
14. 17/2018 DEEM Design s.r.o. Zverejnenie inzerátu 33,60 2018-03-23 17/2018
15. 8/2018 Ronex, Štúrovo Voda 42,00 2018-03-05 8/2018
Por.č.Číslo
objednávky
Zmluvný partnerPredmetHodnotaZverejnenéSúvisiaca
zmluva