Zobrazenie tejto stránky je optimalizované pre prehliadač Google Chrome
FAKTÚRY
Partner Rok
1. 605/17 Firex Štúrovo služby BOZP 252,00 2017-12-14 ič. 46 z 17.10.2017
2. 604/17 Búcsi elektro, Štúrovo batérie, žiarovky 120,00 2017-12-13 107/2017 z 3.10.2017
3. 603/17 Ille, Skalica toaletný papier, mydlo 113,88 2017-12-13 ič.28 z 18.6.2002
4. 602/17 Slovak Telekom a.s. internet za 11/2017 71,00 2017-12-13 ič.26 z 12.12.2012
5. 601/17 Slovak Telekom a.s. telekom. služby za 11/2017 236,28 2017-12-13 ič.25 z 12.12.2012
6. 600/17 MediCom Software s.r.o erecept 60,00 2017-12-13 11/2011 z 6.12.2011
7. 599/17 Humanita Štúrovo obedy 36,00 2017-12-13 106/2017 z 10.11.201
8. 599/17 Humanita Štúrovo obedy 36,00 2017-12-13 106/2017 z 10.11.201
9. 598/17 MEDMIRAL s.r.o LSPP za 10/2017 845,89 2017-12-13 363/2014 z 30.9.2014
10. 597/17 Enerbyt s.r.o. teplo za 12/2017 4 986,32 2017-12-13 04/2017-TH Z 12.12.2
11. 596/17 MEZOLIFT s.r.o. údržba výťahu za 11/2017 30,00 2017-12-13 ič.43 z 3.11.2015
12. 595/17 SBS EuroSecurity s.r.o. ochrana majetku za 11/2017 84,00 2017-12-13 117/2011 z 23.8.2011
13. 594/17 Milo Roman, Štúrovo materiál 68,19 2017-12-13 105/2017 z 4.11.2017
14. 593/17 REAL-K s.r.o. PHM za 11/2017 125,40 2017-12-13 ič. 3 z 3.11.1998
15. 592/17 Slovenská legálna metrológia n.o. dozimetrické služby 26,52 2017-12-13 310/4/2004/P z 2.1.2
Por.č.Číslo
faktúry
Zmluvný partnerPredmetHodnotaZverejnenéSúvisiaca
zmluva
Súvisiaca
objednávka