Zobrazenie tejto stránky je optimalizované pre prehliadač Google Chrome
FAKTÚRY
Partner Rok
1. 240/18 VAMEL Meditec s.r.o. revízia prístrojov 147,60 2018-06-11 31/2018 z 4.5.2018
2. 239/18 PolyStar s.r.o. vedenie evidencie odpadov 51,00 2018-06-11 ič. 49 z 21.5.2018
3. 238/18 DEEM Design s.r.o. reklamná inzercia 33,60 2018-06-11 32/2018 z 10.5.2018
4. 237/18 Up Slovensko s.r.o. stravné lístky 1 751,02 2018-06-11 z 11.5.2018
5. 236/18 PORADCA s.r.o. ročný prístup na vssr 117,00 2018-06-11 telef.
6. 235/18 PsychoMedicína s.r.o. LSPP za 04/2018 150,00 2018-06-11 359/2014 z 30.09.201
7. 234/18 MEDMIRAL s.r.o LSPP za 04/2018 878,00 2018-06-11 363/2014 z 30.9.2014
8. 233/18 Lindström s.r.o. prenájom rohoži za 05/2018 61,15 2018-06-11 ič.27 z 28.9.2009
9. 232/18 PHARMACIA FF s.r.o. sonografický gél 122,77 2018-06-11 z 24.5.2018
10. 231/18 Farel Elektro - Štúrovo káblová spojka 99,18 2018-06-11 30/2018 z 4.5.2018
11. 230/18 Medplus s.r.o. dezinfekčné prípravky 352,24 2018-06-11 ič. 29 z 6.5.2018
12. 229/18 ELMED - Ing.Ladický komplexná údržba za 05/2018 67,39 2018-06-11 ič. 2 z 5.9.2000
13. 228/18 Ronex, Štúrovo voda 52,50 2018-06-11 28/2018 z 10.5.2018
14. 227/18 PHARMACIA FF s.r.o. masážne oleje 144,86 2018-06-11 z 23.5.2018
15. 226/18 Ille, Skalica toaletný papier, mydlo 232,40 2018-06-11 ič.28 z 18.6.2002
Por.č.Číslo
faktúry
Zmluvný partnerPredmetHodnotaZverejnenéSúvisiaca
zmluva
Súvisiaca
objednávka