Zobrazenie tejto stránky je optimalizované pre prehliadač Google Chrome
FAKTÚRY
Partner Rok
1. 150/19 BE+BA Štúrovo rukavice, motúz, respirátor 66,52 2019-05-21 37/2019 z 4.4.2019
2. 149/19 PsychoMedicína s.r.o. služby na APS za 04/2019 53,13 2019-05-21
3. 148/19 MEDIHELP s.r.o. Mužla služby na APS za 04/2019 984,00 2019-05-21
4. 147/19 Protex Štúrovo s.r.o. kancelárske potreby 53,13 2019-05-21 35/2019 z 29.4.2019
5. 146/19 Protex Štúrovo,s.r.o. pečiatka 20,50 2019-05-21 35/2019 z 29.4.2019
6. 145/19 MEZOLIFT s.r.o. revízia výťahu za II.Q 2019 16,20 2019-05-21 ič. 19 z 3.1.2015
7. 144/19 MEZOLIFT s.r.o. servis a údržba výťahu za II.Q 2019 76,50 2019-05-21 ič. 19 z 3.11.2015
8. 143/19 PolyStar s.r.o. služby bezp. poradcu za 03/2019 17,40 2019-05-21
9. 142/19 Ronex, Štúrovo voda 42,00 2019-05-21 36/2019 z 20.4.2019
10. 141/19 Drogéria Azúr, Štúrovo čistiace potreby 188,70 2019-05-21 33/2019 z 4.4.2019
11. 140/19 Slovak Telekom a.s. hovory z mobilu za 04/2019 37,62 2019-05-21 ič. 21 z 22.9.2016
12. 139/19 Energie 2 a.s. el. energia za 04/2019 1 206,14 2019-05-21 ič. 9 z 1.12.2017
13. 138/19 TatraMed Software s.r.o. príprava údajov 108,00 2019-05-21
14. 137/19 TatraMed Software s.r.o. servis systému PACS za 04/2019 396,00 2019-05-21 THS-2017.102 z 20.12
15. 136/19 Enerbyt s.r.o. teplo za 05/2019 5 237,11 2019-05-21 4-2017-TH z 12.12.20
Por.č.Číslo
faktúry
Zmluvný partnerPredmetHodnotaZverejnenéSúvisiaca
zmluva
Súvisiaca
objednávka